1.目的 为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。 2.职责 2.1供销科为公司物资采购的管理部门,按照制度的要求,负责对公司材料采购进行组织.协调.控制及管理。 2.2生产科（车间）负责提供生产所需物质设备的计划清单。 2.3各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。 2.4供销科负责对采购食品、包装物和原料供方的选择、评定、控制。 2.5采购人员负责将公司的要求通报供方。 3.工作内容 3.1采购物质类别 (1)A类：原料、辅料。 (2)B类：包装袋。 (3)C类：设备。 3.2对供货方的评定 （1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则： a有足够的质量保证能力。 b能满足数量及交货期的要求。 c价格合理、服务良好。 d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。 e有提供令人满意的售后服务保障。 f符合法律法规及其他要求的规定。 （2）供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据. （3）供销科负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。 3.3采购文件 (1)采购文件包括：采购物质计划、采购协议（合同）。 (2)采购文件内容： a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。 b明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。 （3）采购文件的审批。 a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。 b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。 （4）采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。 3.4采购产品的验证 (1)采购人员必须提前一天通知生产科（车间），确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前通知质检员到场检验。 (2)采购人员协助采购产品的验证工作。 (3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。 （4）对不合格产品按《不合格控制程序》的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.